ART. 1 COMMA 132 LEGGE 190/2012ADEMPIMENTO AVCP2018-01-26COMUNE DI SAVOCA 2018-01-252017http://www.comunesavoca.gov.it/anac-ex-avcp/IODLZD51CEBDC200432860831AREA TECNICAFORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA CALDAIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE RINA. DETERMINAZIONI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBRNGPP76S05B918VBRANCATO GIUSEPPEBRNGPP76S05B918VBRANCATO GIUSEPPE3050.00 0.00ZED1CF010400432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE06543251000Q8 QUASER S.R.L.06543251000Q8 QUASER S.R.L.998.08 0.00Z4A1D1E47A00432860831AREA TECNICAIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI GPL PER RISCALDAMENTO DA UTILIZZARE NELLA SCUOLA MATERNA FRAZ. CONTURA E SCUOLE ELEMENTARI FRAZ. RINA DEL COMUNE DI SAVOCA07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE00081350837GASMESS S.R.L.00081350837GASMESS S.R.L.1390.80 0.00ZED1D59A5D00432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE03130010832PRIMA IMPIANTI SRL03130010832PRIMA IMPIANTI SRL1588.44 0.00000000000000432860831AREA FINANZIARIAIMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO07580890965ACI MESSINA07580890965ACI MESSINA447.80 0.00Z981D3258600432860831AREA FINANZIARIAIMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA KIBERNETES S.R.L.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03883970828KIBERNETES S.R.L.03883970828KIBERNETES S.R.L.7425.27 0.00Z731D5F6FB00432860831AREA FINANZIARIAFORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO13260031003DR BROKER SRL13260031003DR BROKER SRL239.00 0.00Z621DF3DFF00432860831AREA ECONOMICA-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE ANNO 201526-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE07960110158BANCA FARMAFACTORING07960110158BANCA FARMAFACTORING9227.41 0.00Z531DF3EDB00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA I° BIMESTRE26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.00488410010TELECOM ITALIA S.P.A.921.38 0.00Z1B1ED86A300432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE ANNO 201526-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE07960110158BANCA FARMAFACTORING07960110158BANCA FARMAFACTORING9784.43 0.00000000000000432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMATO LA SOMMA DI € 500,00 PER SPESE INDIFFERIBILI INERENTI LA FORNITURA DI BOMBOLE GAS PER CALDAIA DELL'IMPIANTO POLIFUNZIONALE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO00000000000000000000000000000000000000000000500.00 0.00Z8A1F157B000432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAAFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2017-2020. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI. DETERMINA A CONTRARRE01-PROCEDURA APERTA5000.00 0.00Z621EEC8BD00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE ANNO 201626-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE07960110158BANCA FARMAFACTORING07960110158BANCA FARMAFACTORING9494.22 0.00ZBD1E0B48D00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 201726-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00934061003ENEL SERVIZIO ELETTRICO00934061003ENEL SERVIZIO ELETTRICO7235.74 0.00Z001E0B68E00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA - STRUTTURE PUBBLICHE ANNO 2017 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE09633951000ENEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA09633951000ENEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA3686.98 0.00ZF31F921D400432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO SMA IN NOME PROPRIO E CON PAGAMENTO ANTICIPATO E CONTESTUALE04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO08886671000POSTE TRIBUTI S.C.P.A.08886671000POSTE TRIBUTI S.C.P.A.1170.00 0.00ZB11FC42BB00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO ANNO 201626-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE06655971007ENEL ENERGIA SPA06655971007ENEL ENERGIA SPA9393.83 0.00Z8A1F157B000432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAAFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018-31/12/2021. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI. DETERMINA A CONTRARRE01-PROCEDURA APERTA000000000000000000000000000000000000000000006000.00 0.00Z10204A0CD00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAFORNITURA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE PER LO SCUOLABUS IVECO A 40 E 10 30 TG. FD 286 ST. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO13260031003DR BROKEN MESSINA13260031003DR BROKEN MESSINA820.00 0.00Z5F1E4FED500432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIARISCOSSIONE E GESTIONE DIRETTA TRIBUTI COMUNALI IUC-TARI. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TARI 2017 S.C.P.A. DI POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE08886671000POSTE E TRIBUTI S.C.P.A.08886671000POSTE E TRIBUTI S.C.P.A.1067.60 0.00ZA1209B3C900432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA V° E vi° BIMESTRE ANNO 201626-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE00488410010TELECOM ITALIA SPA00488410010TELECOM ITALIA SPA1761.99 0.00Z8920CE6DF00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SPA II E III BIMESTRE ANNO 201701-PROCEDURA APERTA00488410010TELECOM SPA00488410010TELECOM SPA1804.07 0.00ZB1215D64D00432860831AREA ECONOMICO-FINANZIARIAIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER L'AVVENUTO ESPLETAMENTO DEL PROGETTO DI RISPARMIO FISCALE E FINANZIARIO. COMUNICAZIONE RISPARMIO PER L'ENTE COMPENSO SUL RISPARMIO IVA 2016 - INVIO DICHIARAZIONE IVA 201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01190430262KIBERNETES SRL01190430262KIBERNETES SRL7066.55 0.00ZA51D04C9E00432860831AREA TECNICAINCARICO SUPPORTO RUP23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOTMACTT71H55L219XTAMA' CHETTI MARIATMACTT71H55L219XTAMA' CHETTI MARIA1600.00 0.00Z031D66BDD00432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELEGAZIONE MUNICIPALE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPGLNNN61B04D733KPUGLIA COSTRUZIONE SRLPGLNNN61B04D733KPUGLIA COSTRUZIONE SRL5500.00 0.00Z971D1CE1700432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE LOCULI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOLLGNNN59R01I311SALLEGRA ANTONINOLLGNNN59R01I311SALLEGRA ANTONINO5726.59 0.00Z971D1CE1700432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO LAVORI ESTUMULAZIONE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03307240832HERMES FC SRL03307240832HERMES FC SRL200.00 0.00ZA91DC010700432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO CONDOTTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE BIANCHE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTONVLNGL63D11A313VNOVELLI ANGELONVLNGL63D11A313VNOVELLI ANGELO2723.76 0.00ZAA1DC711200432860831AREA TECNICAPOTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02539920831ALBA SICULA SOC COOP ARL02539920831ALBA SICULA SOC COOP ARL2176.20 0.00Z321E78F6200432860831AREA TECNICALAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBRNGPP76S05B918VBRANCATO GIUSEPPEBRNGPP76S05B918VBRANCATO GIUSEPPE963.30 0.00Z2A1EB0C6500432860831AREA TECNICALAVORI RIPRISTINO TRATTO CONDOTTA FOGNARIA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBCLGPP62E13I477BBUCALO GIUSEPPEBCLGPP62E13I477BBUCALO GIUSEPPE762.30 0.00Z891ED5FA700432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCERBATURA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02539920831ALBA SICULA SOC COOP ARL02539920831ALBA SICULA SOC COOP ARL7176.00 0.00Z051EDD02000432860831AREA TECNICALAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI SCUOLE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBRNGPP76S05B918VBRANCATO GIUSEPPEBRNGPP76S05B918VBRANCATO GIUSEPPE1099.80 0.00ZB41EDF96900432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTONVLNGL63D11A313VNOVELLI ANGELONVLNGL63D11A313VNOVELLI ANGELO2932.80 0.00ZEB1EF400600432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOLLGNNN59R01I311SALLEGRA ANTONINOLLGNNN59R01I311SALLEGRA ANTONINO2640.77 0.00Z2E1EF8A9500432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COPIE IN ECCEDENZA07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE02884350832TECNO OFFICE SERVICE02884350832TECNO OFFICE SERVICE259.16 0.00Z401EFE6B200432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE02143110928EKO CARBONIA SRL02143110928EKO CARBONIA SRL18651.36 0.00Z921F163A600432860831AREA TECNICA FORNITURA CALZATURE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE00100020510CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI00100020510CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI543.08 0.00Z3C1F1640000432860831AREA TECNICAFORNITURA VESTIARIO GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE03522170244DITTA ZAMPIERI SNC03522170244DITTA ZAMPIERI SNC2271.75 0.00ZB51F1644200432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPIONAMENTO ACQUE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02564500839PLUS SERVICE SAS02564500839PLUS SERVICE SAS460.00 0.00Z3B1D52AA00432860831AREA AMMINISTRATIVADETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1 MARZO 2017 - 30 GIUGNO 201723-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO0000000000000000000000000000000000000000000021818.19 0.00Z0E1D705D200432860831AREA AMMINISTRATIVAAFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELLE ATIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO02077580831SOC. COOP. ISVIL02077580831SOC. COOP. ISVIL6557.38 0.00Z861ECEE1700432860831AREA AMMINISTRATIVAIMPEGNO SPESA ACQUISTO PRODOTTO TELEVISIVO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI SAVOCA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO000000000000000000000000000000000000000000001427.40 0.00Z8E1B79D2E00432860831AREA AMMINISTRATIVAIMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°26/A DEL 12/06/2017 ALLA DITTA BUCALO SEVERINO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL MESE DI APRILE03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDOBCLSRN62D25I311WDITTA BUCALO SEVERINOBCLSRN62D25I311WDITTA BUCALO SEVERINO3360.08 0.00Z0B1FAA35F00432860831AREA AMMINISTRATIVAAFFIDAMENTO PRESTAZIONI ARTISTICHE E DIRITTI SIAE "ITINERA 2017"23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTODNGGNN85E61F15UJD'ANGI GIOVANNASCCCCT58T48I311PSCIACCA CONCETTARNRCST73P29Z112JTRIO CALACE04559590874ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TAMBURODNGGNN85E61F15UJD'ANGI GIOVANNASCCCCT58T48I311PSCIACCA CONCETTARNRCST73P29Z112JTRIO CALACE04559590874ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TAMBURO4877.64 0.00Z551FC30CC00432860831AREA AMMINISTRATIVAFESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA ROSALIA - DETERMINAZIONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTODGNGNN85E61F15UJD'ANGI GIOVANNADGNGNN85E61F15UJD'ANGI GIOVANNA2000.00 0.00Z1671F26E400432860831AREA AMMINISTRATIVAIMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N° VE0000025 DEL 18/07/2017 ALLA COMPAGNIA A&C BROTHER SRL PER POLIZZA ASSICURATIVA DEL GRUPPO VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO05588500826A&C BROKER SRL690.00 0.00Z932019E2A00432860831AREA AMMINISTRATIVATRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO 11/09/2017 - 21/12/2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO SPESA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02945290837DITTA MEDITERRANEA VIAGGI15000.00 0.00Z0E201F9C700432860831AREA AMMINISTRATIVAIMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. DETERMINAZIONI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02658700832RISTORSEVE DI BUCALO SEVERINO02658700832RISTORSEVE DI BUCALO SEVERINO33653.85 0.00000000000000432860831AREA AMMINISTRATIVAIMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HELP PER FORNITURA BROCHURE PROMOZIONALI SU SAVOCA ASSEGNAZIONE RISORSE ALL'ECONOMO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOSRGRSR58A06H418HDITTA HELP DI ROSARIO SERGISRGRSR58A06H418HDITTA HELP DI ROSARIO SERGI278.74 0.00ZCF209902400432860831AREA AMMINISTRATIVAAFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETT. A), D. LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 PER IL PERIODO 10/112017 - 10/05/2018. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE ATTI GARA27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE02658700832RISTORSEVE DI BUCALO SEVERINO02658700832RISTORSEVE DI BUCALO SEVERINO33653.85 0.00Z68209088700432860831AREA AMMINISTRATIVAIMPEGNO SPESA PER COMPARTECIPAZIONE DEL 50% A CARICO DEL COMUNE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA MEDITERRANEA VIAGGI DI BRANCATO S.& C. S.A.S.23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02945290837DITTA MEDITERRANEA VIAGGI S.A.S.02945290837DITTA MEDITERRANEA VIAGGI S.A.S.1909.30 0.00Z81217B0A800432860831AREA AMMINISTRATIVAPRANZO DI NATALE 2017 E ATTIVITA' RICREATIVE COLLATERALI PER GLI ANZIANI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02522620836AGRITURISMO S.NICOLA02522620836AGRITURISMO S.NICOLA2131.15 0.00Z4C1FAB1F300432860831AREA AMMINISTRATIVAAFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI "ITINERA 2017"23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02916600832TEMPOSTRETTO02580200836SIKILY NEWS02896420839GAZZETTA JONICA02916600832TEMPOSTRETTO02580200836SIKILY NEWS 02896420839GAZZETTA JONICA470.00 0.00Z6F1F53D6400432860831AREA TECNICAINTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03293860833DITTA ECOLIFE03293860833DITTA ECOLIFE1430.73 0.00Z0A1F6164E00432860831AREA TECNICAINTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE NEL CENTRO STORICO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01690110836ALLEGRA ANTONINO01690110836ALLEGRA ANTONINO3840.00 0.00Z0D1F7141300432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BUCALO GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBCLGPP62E13I477BBUCALO GIUSEPPEBCLGPP62E13I477BBUCALO GIUSEPPE4098.36 0.00ZE81FAA61200432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZI PUNTI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOTBDRSR63D44G273BT. E C. IMPIANTI EREDI DI TIBAUDO ROSARIATBDRSR63D44G273BT. E C. IMPIANTI EREDI DI TIBAUDO ROSARIA819.67 0.00Z0E1FAA62400432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI EVENTO ITINERA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03240990832POLIZZOTTI E GOTTI S.R.L03240990832POLIZZOTTI E GOTTI S.R.L1663.60 0.00Z8B1F4D3300432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MATOS PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERATORE ECOLOGICO/CUSTODE07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE03038590836MATOS DI MANNINO GABRIELLA03038590836MATOS DI MANNINO GABRIELLA210.00 0.00Z011FB05AA00432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MANCUSA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03305460838COSEDIL S.R.L.S03305460838COSEDIL S.R.L.S2336.06 0.00Z5A1FC322500432860831AREA TECNICAFORNITURA SERVICE MANIFESTAZIONI ESTIVE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03240990832POLIZZOTTI E GOTTI S.R.L.03240990832POLIZZOTTI E GOTTI S.R.L.819.67 0.00ZC91F909C300432860831AREA TECNICAREALIZZAZIONE DI PANNELLI PROMOZIONALI ALL'INGRESSO DI SAVOCA CENTRO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO04554590879A.B. INTERCOMUNICATION S.R.L.04554590879A.B. INTERCOMUNICATION S.R.L.2868.85 0.00.00432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI ESPURGO FOGNATUR DURANTE IL PERIODO ESTIVO ANNO 201623-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03126130834VISALLI SRL03126130834VISALLI SRL1298.36 0.00Z6F1F53D6400432860831AREA TECNICAINTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPES E AFFIDAMENTO LAVORI23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03293860833DITTA ECOLIFE CLEAN SERVICE03293860833DITTA ECOLIFE CLEAN SERVICE1430.73 0.00ZCC1FF8D5E00432860831AREA TECNICAFORNITURA PRODOTTI PULIZIA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBRNDLN71S24F205RBARION DANIELE ENRICOBRNDLN71S24F205RBARION DANIELE ENRICO686.01 0.00ZC31F9392B00432860831AREA TECNICAACQUISTO DI PANNELLI PER PALCO MODULARE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAVOCA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO01435390891DITTA RILFERRO SRL01435390891DITTA RILFERRO SRL1024.60 0.00ZF1200D11700432860831AREA TECNICAFORNITURA CARTA UFFICI COMUNALI07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE02429410802VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO02429410802VB CART DI BARTOLOMEO VINCENZO593.50 0.00ZA01F96F7700432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE PER ANNI 01 DI N. 02 FOTOCOPIATORI DIGITALE LASER07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE01293580831DITTA C.I.ME01293580831DITTA C.I.ME1393.30 0.00Z5D201781400432860831AREA TECNICAFORNITURA GPL07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE00081350837GASMESS SRL00081350837GASMESS SRL711.00 0.00Z371F7D5C300432860831AREA TECNICADETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI INTERNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FRAZIONE RINA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO00808610836CASABLANCA SEBASTIANO00808610836CASABLANCA SEBASTIANO17327.85 0.00Z5A1FA110100432860831AREA TECNICAIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTI PER IL RECUPERO DELLE CERAMICHE ARTISTICHE DEI FRATELLI GIUSEPPE E SALVATORE ZONA SITE SOTTO PIAZZA FOSSIA E RIQUALIFICAZIONE AREA CIRCOSTANTE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02539920831DITTA ALBA SICULA02539920831DITTA ALBA SICULA2830.19 0.00Z1B203EA7500432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE COMUNALE23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03161060839INES DATA SRL03161060839INES DATA SRL11000.00 0.00Z1B205B64C00432860831AREA TECNICANOMINA SUPPORTO AL RUP SISTEMAZIONE CORRIDOIO ECOLOGICO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPGLCML58E30L042VPUGLIATTI CARMELOPGLCML58E30L042VPUGLIATTI CARMELO1500.00 0.00ZB5205AEC800432860831AREA TECNICAFORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO03106640836SAGLIMBENI ANTONINO SNC03106640836SAGLIMBENI ANTONINO SNC672.13 0.00ZBD205B8C800432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE SCUOLABUS23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02896880834TS DI TAIBI SERVICE02896880834TS DI TAIBI SERVICE147.54 0.00ZEF2030A3400432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA03175620834T. E C. IMPIANTI EREDI DI TIBAUDO ROSARIA03175620834T. E C. IMPIANTI EREDI DI TIBAUDO ROSARIA4800.00 0.00ZF4206CC6900432860831AREA TECNICAMANUTENZIONE CALDAIA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02902980834KLIMA SERVICE DI BUCALO GIANFRANCO02902980834KLIMA SERVICE DI BUCALO GIANFRANCO327.86 0.00Z921F96BB100432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI PER SCUOLE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE03130010832DITTA PRIMA IMPIANTI SRL03130010832DITTA PRIMA IMPIANTI SRL530.00 0.00Z11207C41300432860831AREA TECNICALAVORI DI COMPLETAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA02713580831MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI SPA02713580831MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI SPA16393.44 0.00ZA62142CC100432860831AREA TECNICANOMINA SUPPORTO RUP PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCETTO23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOBRGNTL80A26L042YBRIGUGLIO NATALEBRGNTL80A26L042YBRIGUGLIO NATALE1500.00 0.00Z2620F8C2A00432860831AREA TECNICAIMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE06543251000DITTA Q8 QUASER SRL06543251000DITTA Q8 QUASER SRL 901.63 0.00Z1320EDF6200432860831AREA TECNICAAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI DVD ILLUSTRATIVI DEI RISULTATI DEL PROGETTO SAVOCA DALLE ORIGINI AD OGGI - RICOSTRUZIONE VIRTUALE DELLA VITA DI UN CENTRO STORICO22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARASTRGFR74S10F158JQUATERSTUDIO DI GIANFRANCO STRACUZZISTRGFR74S10F158JQUATERSTUDIO DI GIANFRANCO STRACUZZI13600.00 0.00Z3B2184F4100432860831AREA TECNICAAFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO02114590835UNIPOLSAI ASSICURAZIONI02114590835UNIPOLSAI ASSICURAZIONI819.67 0.00